请购与报销制度　　

为加强学校物质采购、资产登记和报销的管理，经学校行政研究，特制定此制度。　　

一、         购物：　　

1．              由使用者根据需要到总务处申报，并填写请购单，说明购买数量、型号等。　　

2．              由总务处对请购物资进行核实用途与数量，根据估算金额进行逐级上报，审批。　　

3．              由总务处负责按要求进行采购，办理入库手续。　　

4．              金额审批权限：总务主任：1—300元　　

                 分管校长：300—500元　　

                 500元以上，由校长审批。　　

二、         报销：　　

1．              凭请购单和购物发票到行政仓库或图书馆签字认可。　　

2．              由总务处主任签字，按金额逐级签字。　　

3．              由会计室审核、认定，按票据数额和签字数额报销。　　

4．              金额签字权限：　　

（1） 总务主任：100元　　

（2） 100元与上，由总务处审核，分管校长签认，校长审批，会计室审核。　　

        常州市新桥中学　　

2006.8.28